POSTEST KENDALI DAN AUDIT SISTEM INFORMASI


Postest Kendali Dan Audit Sistem Informasi
Soal : Pengendalian TI didefinisikan sebagai suatu pernyataan hasil yang diinginkan atau maksud yang dicapai oleh prosedur pengendalian implementasi dalam kegiatan TI khusus. Terdapat 15 area pengendalian, sebut dan jelaskan

1. Integritas Sistem
a.       Ketersediaan dan kesinambungan sistem komputer untuk user
b.      Kelengkapan, Keakuratan, Otorisasi, serta proses yg auditable 
c.       Persetujuan dari user atas kinerja sistem yang di inginkan  
d.      Preventive maintenance agreements untuk seluruh perlengkapan 
e.      Kesesuaian kinerja antara S/W dan jaringan dengan yang diharapkan 
f.        Serta adanya program yang disusun untuk operasi secara menyeluruh  

2. Manajemen Sumber Daya 
a.       Faktor-faktor yang melengkapi integritas sistem  
b.      Yaitu meyakini kelangsungan (ongoing) H/W, S/W, SO, S/W aplikasi, dan komunikasi jaringan komputer, telah di pantau dan dikelola pada kinerja yang maksimal namun tetap dengan biaya yang wajar.  
c.       Hal-hal tersebut di dokumentasikan secara formal, demi proses yang berkesinambunga

3. Pengendalian Perubahan S/W Aplikasi dan S/W system
a.       Menentukan adanya keterlibatan dan persetujuan user dalam hal adanya perubahan terhadap s/w aplikasi dan s/w system 
b.      Setiap pengembangan dan perbaikan aplikasi harus melalui proses formal dan di dokumentasikan serta telah melalui tahapan-tahapan pengembangan sistem yang dibakukan dan disetujui.  

4. Backup dan Recovery 
a.       Demi kelangsungan usaha, harus tersedia data processing disaster recovery planning (rencana pemulihan data dan pusat sistem informasi apabila terjadi kehancuran), 
b.      Baik berupa backup dan pemulihan normal, maupun rencana contingency untuk kerusakan pusat SI (lokasi gedung, peralatanya, SDM-nya maupun manualnya).  

5. Contigency Planning
a.       Perencanaan yang komprehenshif di dalam mengantisipasi terjadinya ancaman  
b.      terhadap fasilitas pemrosesan SI 
c.       Dimana sebagian besar komponen utama dari disaster recovery plan telah dirumuskan dengan jelas, telah di koordinasikan dan disetujui, seperti critical application systems, identifikasi peralatan dan fasilitas penunjang H/W, sistem S/W dan sebagainya.

6. System S/W Support 
a.       Pengukuran pengendalian dalam pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan dari S/W SO, biasanya lebih canggih dan lebih cepat perputarannya dibandingkan dengan S/W aplikasiDengan ketergantungan yang lebih besar kepada staf teknik untuk integritas fungsionalnya
b.      Pengukuran kendali pengamanan aplikasi individu maupun pengamanan logika sistem secara menyeluruh (systemwide logical security)  

7. Dokumentasi  
a.       Integritas dan ketersediaan dokumen operasi, pengembangan aplikasi, user dan S/W system 
b.      Diantaranya dokumentasi program dan sistem, buku pedoman operasi dan schedule operasi,  
c.       Untuk setiap aplikasi sebaiknya tersedia dokumentasi untuk tiap jenjang user. 

8. Pelatihan atau Training  
a.       Adanya penjenjagan berdasarkan kemampuan untuk seluruh lapisan manajemen dan staf, dalam hal penguasaannya atas aplikasi-aplikasi dan kemampuan teknisnya  
b.      Serta rencana pelatihan yang berkesinambungan  

9. Administrasi 
a.       Struktur organisasi dan bagannya, rencana strategis, tanggungjawab fungsional, job description, sejalan dengan metoda job accounting dan/atau charge out yang digunakan 
b.      Termasuk didalamnya pengukuran atas proses pengadaan dan persetujuan untuk semua sumber daya SI. 

10. Pengendalian Lingkungan dan Keamanan Fisik  
a.       Listrik, peyejuk udara, penerang ruangan, pengaturan kelembaban, serta kendali akses ke sumber daya informasi 
b.      Pencegahan kebakaran, ketersediaan sumber listrik cadangan, 
c.       Juga pengendalian dan backup sarana telekomunikasi  

11. Operasi 
a.       Diprogram untuk merespon permintaan/keperluan SO  
b.      Review atas kelompok SO berdasarkan job schedulling, review yang terus-menerus terhadap operator, retensi terhadap console log message, dokumentasi untuk run/restore/backup atas seluruh aplikasi 
c.       Daftar personel, dan nomor telepon yang harus dihubungi jika muncul masalah SO, penerapan sistem sift dan rotasi serta pengambilan cuti untuk setiap operator.  

12. Telekomunikasi  
a.       Review terhadap logical and physical access controls,  
b.      Metodologi pengacakan (encryption) terhadap aplikasi electronic data interchange (EDI) 
c.       Adanya supervisi yang berkesinambungan terhadap jaringan komputer dan komitmen untuk ketersediaan jaringan tersebut dan juga redundansi saluran telekomunikasi.  

13. Program Libraries  
a.       Terdapat pemisahan dan prosedur pengendalian formal untuk application source code dan compiled production program code dengan yang disimpan di application test libraries development 
b.      Terdapat review atas prosedur quality assurance.  

14. Application Support 
a.       Bahwa proses tetap dapat berlangsung walaupun terjadi kegagalan sistem  
b.      Sejalan dengan kesinambungan proses untuk inisiasi sistem baru, manajemen  
c.       proyek, proses pengujian yang menyeluruh antara user dan staf SI  
d.      Adanya review baik formal maupun informal terhadap tingkat kepuasan atas SDLC yang digunakan.  

15. Microcomputer Controls
a.       Pembatasan yang ketat dalam pengadaan, pengembangan aplikasi, dokumentasi atas aplikasi produksi maupun aplikasi dengan misi yang kritis, sekuriti logika, dan fisik terhadap microcomputer yang dimiliki,  
b.      Serta pembuatan daftar inventaris atas H/W, S/W, serta legalitas dari S/W untuk menghindari tuntutan pelanggaran hak cipta.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BUSINESS RELATIONSHIP MANAGEMENT (BRM)

MANAJEMEN HUBUNGAN BISNIS Pada tugas softskill kali ini akan membahas mengenai manajemen hubugan bisnis atau dalam bahasa inggris adalah Business Relationship Management (BRM), yakni suatu kegiatan layanan dengan kebutuhan pelanggan dengan pembangunan, memperkuat dan mempertahankan hubungan untuk isu-isu strategis dan tingkat yang lebih taktis, dan pada post kali ini akan membahas mengenai bagaimana BRM akan berhubungan dengan proses ITIL (telah dibahas pada post sebelumnya). MAKSUD DAN TUJUAN BRM BRM ini memiliki tujuan untuk dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif, produktif antara pelanggan dan penyedia layanan. Dan juga untuk memahami mengenai kemauan dari pihak pelanggan, mempersiapkan strategi dan bisnis driver yang cukup untuk dapat antisipasi dan mempengaruhi kebutuhan pelanggan yang dapat berubah-ubah. Pelanggan dan penyedia akanmemiliki kepentingan bersama dalam memastikan bahwa pelanggan memahami nilai penawar, layanan dan memiliki harapan yang re...
Baca selengkapnya

PEMBENTUKAN SITUS E-COMMERCE

Gambar
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN SITUS E-COMMERCE Pembentukan situs e-commerce pada umumnya di dorong oleh latar belakang dan tujuan pembisnis yang berbeda-beda. Latar belakang dan tujuan itu akan menciptaka warna dominan dari penyajian dan sistem bisnis yang di gelar pada situs tersebut. Beberapa latar belakang yang umumnya mewarnai pembentukan situs e-commerce adalah : 1.        Kebutuhan konsumen Pada umumnya, pembisnis membuat situs e-commerce di dorong oleh latar belakang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Situs e-commerce di buat sebagai alat untuk melakukan penetrasi produk dengan berbagai kemudahan dan keluasan jangkauan. Sejumlah situs e-commerce yang lahir karen ingin memnuhi kebutuhan konsumen seperti dunia musik, toko komputer, otomatif, makanan, dan hadiah. Berikut ini contoh daftar situs lainnya yang lahir karena latar belakang tersebut, antara lain : a.        Penjualan barang bekas    ...
Baca selengkapnya

KEY PERFORMANCE INDICATORS and METRIC

Membedakan antara Key Performance Indicators dan matrik. Key Performance Indicators digunakan untuk mengukur parameter kualitatif yang cenderung sulit pengukurannya. Misalnya kualitas kepemimpinan dan kepuasan pelanggan. Yang perlu di perhatikan dalam hal ini adalah tidak semua matrik adalah Key Performance Indicators. Perbedaannya terletak pada isi matriknya. Matrik Key Performance Indicators menjelaskan performa kinerja yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk merealisasikan obyek strategi dari perusahaan tersebut.  Tiga kata Indikator + Kunci + Kinerja menjelaskan tentang adanya tolok ukur spesifik dan terpilih dari sekian banyak indikator kinerja yang ada. Dari namanya, Key Performance Indicator sudah menyebutkan, performance indicator atau penunjuk kinerja. Contohnya performance suatu proses diukur atau ditunjuk melalui suatu KPI. KPI bukan hanya mengukur suatu panjang, suatu waktu proses, suat...
Baca selengkapnya